CONTPAQi Contabilidad puede ayudarte con la generación de la DIOT

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Para generar la DIOT en  sencillos pasos 
El sistema CONTPAQi® Contabilidad tiene el módulo para entregar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), el cual está diseñado para generar el layout para el software DIOT del SAT.
Este blog pretende enseñarte como se Genera la DIOT desde CONTPAQi® Contabilidad en 5 pasos, fácil.
 

1. Habilita el Control de IVA en CONTPAQi® Conatbilidad

En el sistema CONTPAQi® Contabilidad deberás configurar el control de IVA para esto;  ve al menú Configuración / Redefinir empresa
 contpaq configuracion redefinir empresa
 
 en la pestaña IVA habilitamos como se muestra a continuación 
 contpaq configuracion redefinir empresa iva
Esto nos habilita el Padrón de clientes/proveedores 
 contpaq configuracion redefinir empresa proveedores
 

2. Configura tu catálogo de proveedores

Habrá que registrar a los proveedores, llenando los campos: Código, Nombre, RFC y habilitamos Tipo Proveedor
 contpaq configuracion redefinir empresa proveedor
 
Definimos Tipo de Tercero, Tipo de Operación  y Nacionalidad
Nota: en caso de que sea proveedor extranjero colocar el Id Fiscal, Nombre del Extranjero, seleccionamos País de Residencia.
 contpaq configuracion redefinir empresa tipo
 
Seleccionamos las tasas de IVA y Retenciones que trabajamos con el proveedor
Nota: Si el proveedor maneja más de una tasa deberemos colocar en la columna asumir la que más se utilice 
 
 contpaq configuracion redefinir empresa control iva
 
En la pestaña 2 Contabilidad asignamos la cuenta contable del proveedor 
 contpaq configuracion redefinir empresa cuenta contable
Guardamos cambios 
 
 

3. Registra tu póliza de egresos

Al guardar la póliza nos aparecerá la ventana Asocial movimientos a proveedor, aquí debemos asignar la taza de IVA de acuerdo a la configuración de proveedor que realizamos en el paso anterior, deberá estar el importe base capturado si no fuese así debemos colocarlo y validar que el sistema coloque el importe base e Importe de IVA 
 
contpaq configuracion redefinir empresa control iva 
 
Damos clic en Aceptar para guardar los cambios, cerramos la ventana  y en la póliza parte de abajo pestaña 3 aparecerá el desglose 
 contpaq configuracion diot control de iva
 
 

4. Revisa por medio de los reportes

Hay varios reportes en CONTPAQi Contabilidad que nos ayudaran a llevar el control de IVA de proveedores, para ello vamos a el menú Reportes / Reportes DIOT
 
Tenemos Un litado de Reportes que te ayudaran a saber si ya consideramos todos los proveedores su existen Egresos sin control de IVA, ver movimientos por proveedor así como una Reporte auxiliar el formato A-29 etc.
 
 contpaq contabilidad reportes diot
 
 
Otro Reporte que nos puede ayudar es el pago provisional de IVA. En CONTPAQi® Contabilidad damos clic en menú Reportes /Reportes pago provisional de IVA
 
Aquí encontraremos reportes que te ayudaran a revisar las pólizas que tienen control de IVA, Podemos ver la Determinación de IVA,  así como una gran herramienta que nos ayuda a validar el IVA contable versus el IVA Fiscal (el que mandaremos a la DIOT) 
 
 contpaq contabilidad reportes iva
 
 

5. Genera el archivo TXT para la DIOT 

Damos clic en menú  Control de IVA / Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)
 
 contpaqi diot
 
Seleccionamos la pestaña 2 TXT DIOT, en esta ventana tendremos que filtrar de acuerdo a la información que requerimos entregar 
 
contpaqi diot genera 
 
Es muy recomendable que dejemos seleccionado  Generar archivo completo y su visualización en Excel®
Esto te dará la oportunidad de agregar datos o modificar el archivo que enviaremos a software DIOT
 
contpaqi contabilidad diot excel
 
El archivo de salida será ese leyout que requerimos para cargar en el software DIOT 
 
contpaqi contabilidad salida diot
 
Una vez que tenemos todo configurado de acuerdo con lo que requerimos entregar damos clic en Procesar, se abrirá una hoja electrónica la cual trae la información de acuerdo a lo que capturamos en  CONTPAQI® Contabilidad control de IVA 
 
contpaqi contabilidad diot excel
 
Este archivo servirá para validar corregir o agregar información respecto a los proveedores, una vez que los  datos son correctos damos clic en el botón Guardar para sobre escribir el archivo TXT, este archivo se guardara en la ruta de la empresa con el nombre Proveedores_AAAAMMDD.txt 
 contpaqi contabilidad leyout diot 
Este archivo úsalo para importar la declaración en el software DIOT